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京张公司内控体系优化工作第六周周报
作者:贾运涛
来源:纪检审计部
发布时间：2020-09-14
9月7日-13日，京张公司内控体系优化工作的第六周结束。
项目组完成了以下工作：一是就调研问题清单与综合办公室、养护工区负责人进行沟通。二是向主管领导汇报调研问题清单中的公司层面问题。三是与指挥调度中心沟通了解机电设备管理情况，获取相关资料，并就存在的设计及执行问题进行梳理，与经办人进行沟通，提交指挥调度中心调研问题清单。四是与综合办公室沟通资产管理、档案管理、收发文管理、合同管理流程图初稿，提交二次修改流程图。五是初步梳理工程养护管理、日常养护管理及采购管理相关流程图。
本周项目组计划开展的工作重点是：将资产管理（资产新增、调拨、减值准备）、收发文管理、印章管理、发展战略管理、通行费票证管理、工程养护管理、日常养护管理及采购管理流程图初稿与相关人员进行核对。