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8月10日-23日，京张公司内控体系优化工作获得最新进展。

一、初步梳理流程框架及制度框架。二、对人力资源管理、资产管理、低值易耗品管理、食堂管理、车辆管理、养护工程项目管理进行调研访谈，了解管理程序，收集相关资料进行评价诊断。三、对采购管理、通行费收入管理、收费站票证管理、现金管理、投资管理、印章管理、养护材料及养护机械设备管理进行调研访谈，了解管理程序，收集相关资料进行评价诊断。四、通过资产抽盘、财务抽凭，进一步了解管理现状及存在问题。五、收集了行业信息、外部法律法规、企业信息与数据等，并实施分析，为进一步完善与确定项目重点管控与关注事项提供充分依据。六、整理了现阶段发现问题，并与相关部门进行沟通。